Mon client ne veut pas payer, comment faire ?

Si votre client ne veut pas régler sa facture, vous avez la possibilité de procéder à deux relances envoyées à 8 jours d’intervalle et le cas échéant, faire une demande de recouvrement.

Comment ?

Les factures en retard de paiement sont affichées au niveau du module “Factures”/”Factures à relancer”.

Au bout de 30 jours après édition de la facture (60 jours pour les clients inscrits à l’avance immédiate), la première relance peut être envoyée par mail ou par courrier.

La seconde relance est envoyée à J+8 de façon automatique.

Si à J+15, la facture n’est toujours pas réglée, vous pouvez faire une demande de recouvrement auprès du service dédié.