Comment fonctionne votre processus de facturation ?

Etape 1 : création de la facture à votre client

Bien qu’Accès SAP facture directement votre client(e), c’est à vous de créer la facture. Celle-çi est à envoyer soit par mail soit par courrier à votre client(e).

Etape 2 : règlement de la facture par le client

Une fois la facture reçue, votre client(e) devra la régler soit par chèque, virement, carte bancaire, CESU ou eCESU ou encore via un prélèvement si l’avance immédiate est activée.

Toutes les informations sur les modes de règlement sont indiquées sur le talon des factures.

Etape 3 : reversement du règlement

Lorsque le paiement de votre client(e) a bien été réceptionné par la coopérative, Accès SAP procède à votre reversement via un virement. Celui-çi vous parvient sous 48 à 72 heures.

Toutes les factures de reversement sont disponibles sur votre espace adhérent, via le module “Comptabilité”.